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000014348/2017-06705

预决算公开

开远市总工会

2017-10-10

开远市总工会部门季度预算执行情况说明

开远市总工会部门季度预算执行情况说明

 

 

一、2017年度收入征收入库金额,年初预算数为0万元;三季度收入征收入库金额,当季度执行数为0万元;三季度收入征收入库金额,当季度完成年初预算0 %,较上年同期增减0万元;三季度收入征收入库金额,累计执行数为0万元;三季度收入征收入库金额,累计完成年初预算0%,累计执行数较上年同期增减0万元。我单位没有非税收入。

二、2017年度基本支出金额,年初预算数为155.46万元;三季度基本支出金额,当季度执行数为58.59万元,其中:、工资福利支出53.30万元,、商品服务等支出5.29万元;三季度基本支出金额,当季度完成年初预算37.69 %,较上年同期减少1.12万元,减少情况的原因为:人员减少、压缩开支;三季度基本支出金额,累计执行数为188.86万元,其中:工资福利支出142.42万元,、商品服务等支出46.44万元;三季度基本支出金额,累计完成年初预算121.48 %,累计执行数较上年同期减少85.59万元,减少情况的原因为:人员减少、压缩开支、科目调整。

三、2017年度项目支出金额,年初预算数为100万元;三季度项目支出金额,当季度执行数为75.57万元,其中:、“送温暖”经费40万元,、停产半停产企业困难职工帮扶经费35.57万元;三季度项目支出金额,当季度完成年初预算75.57 %,较上年同期增加55.81万元,增加情况的原因为:“送温暖”经费上年是在四季度列支、今年在三季度列支;三季度项目支出金额,累计执行数为87.7万元,其中:、“送温暖”经费40万元,、停产半停产企业困难职工帮扶经费38.31万元,工作经费9.39万元;三季度项目支出金额,累计完成年初预算87.70 %,累计执行数较上年同期增加49.10万元,增加情况的原因为:工作经费增加,、“送温暖”经费上年是在四季度列支、今年在三季度列支。

 

 

 

 

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