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000014348/2017-06701

预决算公开

中共开远市委党校

2017-10-10

中共开远市委党校第三季度预算执行情况说明

中共开远市委党校第三季度预算执行情况说明

 

 

    一、收入征收入库执行情况

   2017年度收入征收入库金额,年初预算数为20万元;第三季度当季度执行数为2.29万元,完成年初预算 11.45%,第三季度累计执行数为11.04万元,成年初预算55.20 %,累计执行数较上年同期减少4.85万元。

    二、基本支出执行情况

    2017年度基本支出金额,年初预算数为195.20万元;第三季度当季度执行数为54.17万元(其中:1、一般人员经费39.16万元,2、日常公用经费1.35万元,3、住房公积金4.36万元,4、养老保险、退休人员日常公用经费、死亡抚恤经9.29万元)。完成年初预算27.75 %,第三季度累计执行数为171万元(其中:1般人员经费130.59万元2、日常公用经费3.96万元,3、住房公积金12.95万元,4、养老保险、退休一般人员公用经费、死亡抚恤经23.49万元),完成年初预算87.6%,较上年同期减少6.59万元,减少的原因为:由于出台相关政策培训班减少。

    三、项目支出执行情况

    2017年度项目支出金额,年初预算数为0万元;第三季度当季度执行数为6.74万元,第三季度累计执行数为24.54万元,(其中:办公设备6.54 万元、培训费、零星维修费等 18万元),较上年同期增加22.20万元,增加的原因:办公设备增加和培训费的支出。

 

 

                                   

 

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